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オプション・メニュー |
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左側が『ＦＧ…外注管理』で右側が『ＦＫ…交換案内』です。 |
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仕入先よりの請求書に基づき請求額の入力と共に『ＦＲ…売上請求の受付ファイルに連鎖する一連の処理を説明します。 |
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上記画面で『３．外注請求入力』を選択すると下記画面となります。 |
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ヘッド画面 |
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《ＯＰ．》処理したい自社管理№を入力します。 |
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『Ｃ９処理選択』を押します。 |
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処理選択画面 |
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《画面説明》入力するアイテムが外注／外注部品のいずれかを入力します。 |
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請求区分を入力後『Ｃ９入力画面』を押します。 |
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請求入力画面 |
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入力が終了後『Ｃ９処理開始』を押します。 |
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上記の処理により入力されたデーターが外注ファイルに作成されると同時にＦＲ…売上請求』の受付ファイルに連鎖作成されます。その後、処理選択画面に戻り、次アイテムを入力します。 |
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